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Esto es cómo está el negocio esta mañana. Los ingresos de julio son de $41.8M, corriendo alrededor de 5% por debajo del plan. El pipeline calificado está en $331M, lo que es una cobertura de 3.2x contra el objetivo restante del trimestre. Tienes $166M de efectivo, alrededor de 24 meses de runway al burn actual, y la plantilla es ahora de 142.

Los ingresos siguen subiendo mes con mes, pero la forma contra el plan cambió. Abril y mayo cerraron por encima, mientras que junio y julio quedaron cortos los dos.

Lo que ha cambiado desde tu última revisión del 9 de julio: el efectivo bajó $7.2M a $166M, más o menos en línea con el burn neto del mes de $6.9M. El burn en sí se redujo desde unos $7.5M conforme se calmó el empuje de contrataciones del T2, lo que sube el runway a 24 meses ($166M entre $6.9M al mes) desde 23 la vez pasada. El pipeline calificado sumó $37.8M para llegar a $331M cuando dos tratos enterprise pasaron a propuesta, y la plantilla creció cuatro neto, cinco contrataciones contra una salida.

La línea que yo vigilaría son los ingresos contra el plan. Julio va corriendo alrededor de 5% corto y es el segundo mes por debajo del plan, pero la cobertura del pipeline está sana en 3.2x, así que esto se lee como un problema de velocidad de cierre y no de demanda. Dos tratos enterprise que juntos valen $34.2M están en etapa tardía, pasados de su fecha de cierre esperada. Si se recorren al próximo trimestre, la brecha con el plan se amplía. Vale la pena revisarlo con Ventas esta semana antes de la segunda mitad del trimestre.